Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "2e Tussenrapportage 2022". Het voorstel betreft de vaststelling van de financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022-2025. Het bevat aanbevelingen voor budgetwijzigingen, waaronder het overhevelen van budgetten naar 2023 voor lopende projecten en het toevoegen van een overschot aan de Algemene reserve. De rapportage toont een positief financieel resultaat en stelt voor om de egalisatiereserve voor zorgkosten uit te breiden. Het doel is om inzicht te geven in de verwachte financiële uitkomsten van 2022 en om bestuurlijke bijsturing mogelijk te maken.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de voorgestelde wijzigingen. Echter, er is beperkte informatie over de inhoudelijke voortgang van de projecten.
Rol van de Raad:
De raad moet het voorstel vaststellen, instemmen met de budgetwijzigingen en het college autoriseren om de wijzigingen door te voeren.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de toewijzing van het begrotingsoverschot en de uitbreiding van de egalisatiereserve voor zorgkosten. Dit vereist een afweging tussen financiële voorzichtigheid en investeringen in toekomstige projecten.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist concrete tijdgebonden doelen voor de uitvoering van projecten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige financiële ontwikkelingen kan onzekerheden met zich meebrengen.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de 2e Tussenrapportage 2022 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde budgetwijzigingen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft positieve financiële gevolgen met een verwacht overschot van €1,75 miljoen. Het overschot wordt grotendeels toegevoegd aan de Algemene reserve. De dekking van eventuele tekorten in zorgkosten wordt opgevangen door de egalisatiereserve.