Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "2e Tussenrapportage 2025". Het voorstel betreft de vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2025, waarin de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen worden gepresenteerd in relatie tot de doelen uit de Programmabegroting 2025-2028. Het voorstel omvat onder andere budgetwijzigingen, overheveling van budgetten naar 2026 voor het afronden van projecten, en wijzigingen in investeringen en reserves. Het doel is om een actueel beeld te geven van de uitvoering van de begroting en om bij te sturen waar nodig. De rapportage resulteert in een positief financieel resultaat voor 2025.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel beleidsmatige als financiële aspecten behandelt en inzicht biedt in de wijzigingen en hun impact op de begroting. Echter, de uitkomsten van de Septembercirculaire 2025 zijn niet meegenomen, wat een kanttekening vormt.
Rol van de Raad:
De raad moet het voorstel beoordelen en besluiten over de vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2025, inclusief de voorgestelde budgetwijzigingen en overhevelingen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de budgetwijzigingen en de overheveling van middelen naar toekomstige jaren. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen over prioriteiten in projecten en financiële planning.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het specifieke financiële wijzigingen en doelen bevat. Echter, de afwezigheid van de Septembercirculaire 2025-uitkomsten kan als een inconsistentie worden gezien.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de 2e Tussenrapportage 2025 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in budgetten, investeringen en reserves.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in de besluitvorming.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd in de context van het opheffen van de bestemmingsreserve Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen, maar verdere details over duurzaamheid zijn beperkt.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel resulteert in een positief financieel resultaat van € 1.169.000 voor 2025. De financiële gevolgen worden deels gedekt door vrijval van gelden van Opvang Vluchtelingen Oekraïne en de bijdrage Beschermd Wonen. De begrotingsruimte na de 2e Tussenrapportage bedraagt € 938.000 positief.
