Analyse van het document
Analyse van het voorstel: 2e Tussenrapportage 2022
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "2e Tussenrapportage 2022". Het voorstel vraagt de gemeenteraad om de inhoud van de tweede tussenrapportage van 2022 vast te stellen en in te stemmen met diverse budgetwijzigingen. Deze wijzigingen betreffen onder andere het overhevelen van budgetten naar 2023 voor lopende projecten, het aanpassen van de egalisatiereserve voor zorg en ondersteuning, en het toevoegen van een deel van het begrotingsoverschot aan de algemene reserve. Het doel is om inzicht te geven in de financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2022-2025 en om bestuurlijke bijsturing mogelijk te maken.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een toelichting op de belangrijkste mutaties. Er is echter weinig informatie over de inhoudelijke voortgang van de projecten en de impact daarvan op de gemeenschap.
Rol van de raad:
De raad moet de inhoud van de tussenrapportage vaststellen, instemmen met de voorgestelde budgetwijzigingen, en het college autoriseren om de financiële wijzigingen door te voeren.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van budgetten, vooral met betrekking tot de overheveling van middelen naar 2023 en het gebruik van het begrotingsoverschot. Er moeten keuzes worden gemaakt over de toewijzing van middelen aan reserves en de dekking van onvoorziene zorgkosten.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist concrete tijdsgebonden doelen voor de uitvoering van projecten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige ontwikkelingen in zorgkosten kan onzekerheid met zich meebrengen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de tussenrapportage vast te stellen, in te stemmen met de budgetwijzigingen, en het college te autoriseren om de financiële wijzigingen door te voeren.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of belanghebbenden in het proces van de tussenrapportage.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd in de context van uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord, maar het is geen centraal thema in het voorstel.
Financiële gevolgen en dekking:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, waaronder een positief begrotingsresultaat van € 1,75 miljoen. Er wordt voorgesteld om een deel van dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve. De dekking van onvoorziene zorgkosten wordt geregeld via de egalisatiereserve.