Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: 1e Tussenrapportage 2023
Samenvatting: Het voorstel betreft de eerste tussenrapportage van 2023, waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in relatie tot de doelen uit de Programmabegroting 2023-2026 en het Programmaplan 2023-2026. Het voorstel vraagt de raad om het voordelige resultaat van € 383.847 vast te stellen, in te stemmen met wijzigingen in het investeringsplan 2023, en de herziene autorisatie van lasten en baten goed te keuren. De rapportage belicht zowel voordelige als nadelige financiële ontwikkelingen binnen verschillende programma's en de impact van externe factoren zoals stijgende energiekosten en loonkosten.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel de financiële als beleidsmatige ontwikkelingen behandelt en de raad voorziet van de nodige informatie om een weloverwogen besluit te nemen. Echter, meer gedetailleerde informatie over de langetermijnimpact van de genoemde ontwikkelingen zou de volledigheid verder verbeteren.
Rol van de raad bij het voorstel
De raad heeft een controlerende en sturende rol. Ze moet het voorstel beoordelen, het voordelige resultaat vaststellen, en instemmen met de voorgestelde wijzigingen in het investeringsplan en de autorisatie van lasten en baten.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
De raad moet beslissen of ze instemt met de voorgestelde financiële wijzigingen en investeringen, rekening houdend met de impact op de gemeentelijke begroting en de prioriteiten binnen de programmabegroting.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het bevat specifieke financiële cijfers en tijdsgebonden doelen, maar mist soms gedetailleerde meetbare uitkomsten voor bepaalde beleidsdoelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit dat de raad moet nemen
De raad moet besluiten om het voordelige resultaat vast te stellen, in te stemmen met de wijzigingen in het investeringsplan, en de herziene autorisatie van lasten en baten goed te keuren.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de tussenrapportage.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel, hoewel stijgende energiekosten worden genoemd, wat indirect verband houdt met duurzaamheidskwesties.
Financiële gevolgen en dekking
Het voorstel geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële gevolgen, inclusief zowel voordelige als nadelige ontwikkelingen. Het vermeldt ook hoe bepaalde kosten worden gedekt, zoals de vervangingsinvestering van afvalcontainers uit het beschikbare krediet en de voorziening vervangingsinvestering Afval.