Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Tussenrapportage 2024 Bronckhorst
Samenvatting: De Tussenrapportage 2024 van de gemeente Bronckhorst presenteert een positief financieel resultaat met een begrotingsoverschot van €5,3 miljoen. Het voorstel omvat het vaststellen van de rapportage en het goedkeuren van diverse budgetwijzigingen, waaronder het beschikbaar stellen van €1.024.000 voor nieuwe projecten en het doorschuiven van €1.069.000 naar toekomstige jaren. Daarnaast worden er stortingen in reserves gedaan en wordt het kredietvolume verhoogd. De rapportage biedt een actueel beeld van de financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027 en dient als laatste bijsturingsmoment voor het jaar 2024.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de budgetwijzigingen. Echter, er kan meer informatie worden gegeven over de specifieke impact van de projecten en de langetermijngevolgen van de financiële beslissingen.
Rol van de raad bij het voorstel
De raad moet de tussenrapportage vaststellen en instemmen met de voorgestelde budgetwijzigingen. Daarnaast autoriseert de raad het college om uitgaven te doen binnen de vastgestelde budgetten.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
De raad moet beslissen over de toewijzing van het begrotingsoverschot, de prioritering van projecten en de verdeling van middelen over verschillende reserves. Er moet ook worden overwogen hoe de financiële ruimte kan worden ingezet voor toekomstige uitdagingen.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) doordat het specifieke financiële doelen en tijdlijnen bevat. Echter, de meetbaarheid van de impact van de projecten en de langetermijneffecten zijn minder duidelijk. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is ruimte voor verbetering in de specificiteit van de projectdoelen.
Besluit dat de raad moet nemen
De raad moet besluiten om de tussenrapportage vast te stellen en de voorgestelde budgetwijzigingen goed te keuren. Daarnaast moet de raad het college autoriseren om de financiële wijzigingen door te voeren.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de tussenrapportage.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel, hoewel het mogelijk een impliciete rol speelt in bepaalde projecten zoals groenonderhoud.
Financiële gevolgen en dekking
De financiële gevolgen omvatten een positief begrotingsoverschot van €5,3 miljoen. Het voorstel beschrijft hoe dit overschot wordt verdeeld over verschillende reserves en projecten. De dekking wordt deels gerealiseerd door hogere rentebaten en opbrengsten uit leges en dividend.
