19-06-2025 Politieke Avond - tafel 2 - Jaarstukken 2024 en 1e Tussenrapportage 2025
Vul het begin/eind-tijdstip in van het moment dat je wilt exporteren, óf gebruik onderstaande knoppen om de huidige tijd in de video in te vullen.
Agendapunt 1 1e Tussenrapportage 2025
Gemeenteraad worstelt met forse financiële tegenvallers
De gemeenteraad van Bronckhorst kwam bijeen om de eerste tussenrapportage van 2025 te bespreken. De rapportage toont een nadelig resultaat van bijna 4,5 miljoen euro, met een verwacht begrotingstekort van ruim 2,3 miljoen euro. Dit tekort moet worden gedekt uit de algemene reserve. De raad debatteerde over de oorzaken en mogelijke oplossingen voor deze financiële uitdagingen.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
Tijdens de politieke avond van 26 juni 2025 stond de eerste tussenrapportage van het jaar centraal. De rapportage laat een zorgwekkend financieel beeld zien, met name door hogere zorgkosten voor jeugd en Wmo, lagere opbrengsten uit omgevingsvergunningen en hogere inkomsten uit toeristenbelasting. De gemeenteraad werd gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en de herziene autorisatie van lasten en baten.De avond begon met vragen over de jaarrekening van 2024, die een tekort van 824.000 euro laat zien. Dit tekort wordt grotendeels gedekt uit de reserves. "Het komt me heel raar voor dat je subsidie krijgt, terwijl je dat eigenlijk niet had gebudgetteerd," merkte de heer Ebbes van de ChristenUnie/SGP op. Wethouder Puik kon hierop geen direct antwoord geven en beloofde hierop terug te komen.
De discussie verschoof al snel naar de eerste tussenrapportage van 2025. De heer Tyke van de VVD uitte zijn zorgen over de enorme fluctuatie in de begroting: "We zijn het jaar begonnen met een begroting van plus 2,2 miljoen. Inmiddels zitten we op min 2,3 miljoen. Dat is een enorme fluctuatie." Wethouder Peppelman erkende de fluctuaties en wees op de stijgende zorgkosten als grootste oorzaak.
Ook de extra uitgaven voor de regio rotonde en organisatieontwikkeling kwamen ter sprake. Mevrouw Oosterhof van GroenLinks vroeg zich af waarom dergelijke bedragen niet eerder via een Raadsvoorstel waren voorgelegd. Wethouder Pelgrom legde uit dat de regio rotonde een kansrijk project is dat verdere uitwerking verdient.
De avond eindigde met de toezegging dat de eerste tussenrapportage als debatonderwerp zal worden geagendeerd voor de Raadsvergadering van 26 juni. De heer Van Velzen van Gemeentebelangen vroeg om de mogelijkheid om nog openstaande vragen schriftelijk te stellen, wat werd toegezegd.
De gemeenteraad staat voor de uitdaging om binnen de beschikbare middelen bij te sturen en structurele kostenstijgingen aan te pakken. Het debat van volgende week belooft dan ook een vervolg te worden op deze complexe financiële puzzel.
Samenvatting
Het raadsvoorstel van 26 juni 2025 betreft de 1e tussenrapportage van dat jaar, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om diverse financiële beslissingen te nemen. De rapportage toont een nadelig resultaat van €4.493.749, met een verwacht begrotingstekort van €2.316.111 dat gedekt moet worden uit de algemene reserve. Belangrijke afwijkingen in de programma's zijn onder andere hogere zorgkosten voor jeugd en Wmo, lagere opbrengsten uit omgevingsvergunningen, en hogere inkomsten uit toeristenbelasting. De rapportage benadrukt de noodzaak van bijsturing binnen de beschikbare middelen en wijst op structurele kostenstijgingen die doorwerken in de jaren 2026-2029. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en de herziene autorisatie van lasten en baten. De rapportage dient als basis voor verdere financiële planning en controle.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "1e tussenrapportage 2025". Het voorstel betreft de vaststelling van de eerste tussenrapportage van 2025, waarin de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen worden besproken in relatie tot de doelen uit de Programmabegroting 2025-2028. De rapportage toont een nadelig resultaat van €4.493.749, dat deels wordt gedempt door hogere rijksbijdragen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het verwachte begrotingstekort van €2.316.111 wordt gedekt uit de algemene reserve. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de wijzigingen in investeringen en de herziene autorisatie van lasten en baten.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, met een gedetailleerde uitleg van de financiële afwijkingen en de bijbehorende dekkingsmaatregelen. Er is echter ruimte voor verbetering in de toelichting van de langetermijngevolgen en de strategieën om toekomstige tekorten te voorkomen.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om het voorstel te beoordelen en goed te keuren, inclusief de vaststelling van de tussenrapportage, de dekking van het begrotingstekort en de instemming met de investeringswijzigingen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over het gebruik van de algemene reserve om het begrotingstekort te dekken en over de prioritering van investeringen en uitgaven, met name in het licht van de stijgende zorgkosten en de benodigde extra uitvoeringskracht.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) in termen van financiële cijfers en tijdlijnen. Er zijn echter geen duidelijke doelen of strategieën voor het aanpakken van de structurele tekorten op lange termijn, wat een inconsistentie vormt.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de 1e tussenrapportage 2025 vast te stellen, het nadelig resultaat te erkennen, het begrotingstekort te dekken uit de algemene reserve, en in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in investeringen en autorisaties.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of belanghebbenden in het proces van de tussenrapportage.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een nadelig resultaat van €4.493.749. Het tekort wordt deels gedekt door de algemene reserve. Er is geen gedetailleerde uitleg over hoe toekomstige tekorten structureel worden aangepakt, wat een punt van zorg kan zijn voor de raad.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Tussenrapportage 2025 Begrotingstekort Algemene reserve Zorgkosten Rijksbijdragen Participatiewet Omgevingsvergunningen Toeristenbelasting Netcongestie OpleidingsbudgetVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Dick Ebbers - CU-SGP
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Hans Puijk - VVD
Thea Lusink - VVD
Hans Puijk - VVD
Dick Ebbers - CU-SGP
Hans Puijk - VVD
Thea Lusink - VVD
Hans Puijk - VVD
Thea Lusink - VVD
Hans Puijk - VVD
Thea Lusink - VVD
Robbert van Velsen - GBB
Thea Lusink - VVD
Robbert van Velsen - GBB
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Antoon Peppelman - PvdA
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Robbert van Velsen - GBB
Robbert van Velsen - GBB
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Antoon Peppelman - PvdA
Antoon Peppelman - PvdA
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Antoon Peppelman - PvdA
Antoon Peppelman - PvdA
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Rob Weverink - CDA
Rob Weverink - CDA
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Antoon Peppelman - PvdA
Antoon Peppelman - PvdA
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Rob Weverink - CDA
Rob Weverink - CDA
Antoon Peppelman - PvdA
Antoon Peppelman - PvdA
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Hans Puijk - VVD
Hans Puijk - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Christina Oosterhoff - GroenLinks
Christina Oosterhoff - GroenLinks
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Hans Puijk - VVD
Hans Puijk - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Johanna Bergervoet - PvdA
Johanna Bergervoet - PvdA
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Antoon Peppelman - PvdA
Antoon Peppelman - PvdA
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Johanna Bergervoet - PvdA
Thea Lusink - VVD
Wilko Pelgrom - CDA
Wilko Pelgrom - CDA
Thea Lusink - VVD
Hans Puijk - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Hans Puijk - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Robbert van Velsen - GBB
Thea Lusink - VVD
Antoon Peppelman - PvdA
Thea Lusink - VVD
Jolanda Piels - D66
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Wilko Pelgrom - CDA
Thea Lusink - VVD
Christina Oosterhoff - GroenLinks
Wilko Pelgrom - CDA
Thea Lusink - VVD
Wilko Pelgrom - CDA
Thea Lusink - VVD
Christina Oosterhoff - GroenLinks
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
Christina Oosterhoff - GroenLinks
Thea Lusink - VVD
Hans Puijk - VVD
Thea Lusink - VVD
Robbert van Velsen - GBB
Thea Lusink - VVD
Thea Lusink - VVD
00:00:03 - 00:04:04 - 00:04:52 - 00:05:18 - 00:05:50 - 00:06:09 - 00:06:12 - 00:07:24 - 00:08:07 - 00:08:16 - 00:09:38 - 00:09:38 - 00:10:07 - 00:10:07 - 00:10:14 - 00:10:14 - 00:11:37 - 00:11:37 - 00:12:22 - 00:12:22 - 00:12:56 - 00:12:56 - 00:13:07 - 00:13:07 - 00:13:56 - 00:13:56 - 00:15:14 - 00:15:14 - 00:16:08 - 00:16:08 - 00:16:33 - 00:16:33 - 00:16:34 - 00:16:34 - 00:17:34 - 00:17:34 - 00:18:15 - 00:18:15 - 00:19:32 - 00:19:32 - 00:20:55 - 00:20:55 - 00:21:39 - 00:21:39 - 00:23:20 - 00:24:40 - 00:26:03 - 00:27:55 - 00:29:52 - 00:31:42 - 00:32:32 - 00:34:13 - 00:34:33 - 00:35:21 - 00:36:37 - 00:38:49 - 00:40:25 - 00:41:30 - 00:41:46 - 00:42:24 - 00:42:40 - 00:44:10 - 00:44:52 - 00:45:25 - 00:46:39
Jolanda Piels - D66
Agendapunt 2 Jaarstukken 2024 Bronckhorst
Samenvatting
Het raadsvoorstel van de gemeente Bronckhorst betreft de vaststelling van de jaarstukken 2024. De belangrijkste punten zijn:
-
Vaststelling Jaarstukken 2024: De gemeenteraad wordt gevraagd de jaarstukken vast te stellen, waarin verantwoording wordt afgelegd over het beleid en de financiële resultaten van 2024.
-
Financieel Resultaat: Er is een rekeningtekort van € 824.000, maar door het inzetten van reserves voor openeinderegelingen in het sociaal domein wordt een positief saldo van € 2,6 miljoen gerealiseerd.
-
Bestemming Rekeningoverschot: Het overschot wordt gebruikt voor de afronding van lopende projecten (€ 1,4 miljoen), verhoging van de bestemmingsreserve Investeringsagenda (€ 580.000), en toevoeging aan de Algemene reserve (€ 580.000).
-
Uitdagingen en Resultaten: 2024 kende zowel successen als uitdagingen, met onverwachte tegenvallers. Er zijn doelen uit het programmaplan gerealiseerd, maar ook kostenoverschrijdingen in de zorg.
-
Projecten en Investeringen: Er zijn diverse projecten en investeringen gepland voor 2025, waarvoor budgetten uit 2024 worden meegenomen. Dit betreft onder andere jeugdzorg, migratie & integratie, en infrastructuurprojecten.
-
Accountantscontrole: De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant, en de stukken worden binnen de wettelijke termijn aan de Gedeputeerde Staten van Gelderland aangeboden.
Het voorstel benadrukt de noodzaak van een zorgvuldige financiële planning en controle, en de inzet van reserves om financiële tekorten op te vangen.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Jaarstukken 2024 Bronckhorst". Het voorstel betreft de vaststelling van de jaarstukken van de gemeente Bronckhorst voor 2024. Het document geeft een overzicht van de financiële resultaten en beleidsuitvoering van dat jaar. Er is een rekeningtekort van €824.000, maar door het inzetten van reserves voor openeinderegelingen in het sociaal domein, wordt een positief saldo van €2,6 miljoen gerealiseerd. Dit overschot wordt deels gebruikt voor lopende projecten en deels toegevoegd aan de algemene en investeringsreserves. Het voorstel vraagt de raad om goedkeuring van deze financiële afwikkeling.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat gedetailleerde financiële gegevens, een overzicht van de bestedingsvoorstellen en dekkingsbronnen, en een toelichting op de financiële afwikkeling. Echter, meer gedetailleerde informatie over de inhoudelijke resultaten van de beleidsuitvoering zou de volledigheid kunnen verbeteren.
Rol van de Raad:
De raad heeft de taak om de jaarstukken vast te stellen, de financiële resultaten te beoordelen, en de voorgestelde bestemming van het overschot goed te keuren. Daarnaast vervult de raad een controletaak door de uitvoering van het beleid en de financiële verantwoording te evalueren.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde financiële afwikkeling, inclusief het gebruik van reserves en de bestemming van het overschot. Dit omvat keuzes over prioriteiten in projectfinanciering en het al dan niet aanvullen van reserves.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en bestemmingen. Het is echter minder specifiek over de inhoudelijke resultaten van beleidsdoelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de SMART-criteria zijn niet volledig toegepast op beleidsresultaten.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de jaarstukken 2024 vast te stellen, de voorgestelde financiële afwikkeling goed te keuren, en de bestemming van het overschot te autoriseren.
Participatie:
Het voorstel vermeldt participatieprocessen bij specifieke projecten, zoals de Smidsstraat/Magnoliaweg en de plannen voor de Dorpsstraat Vorden. Er is echter geen uitgebreide beschrijving van bredere participatie van inwoners bij de jaarstukken.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een thema in het voorstel. Er zijn wel projecten die mogelijk duurzaamheidsaspecten bevatten, zoals groot onderhoud aan wegen en vervanging van infrastructuur.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel beschrijft een rekeningtekort van €824.000, dat wordt gedekt door reserves. Het overschot van €2,6 miljoen wordt deels gebruikt voor projecten en deels toegevoegd aan reserves. De financiële gevolgen zijn gedetailleerd beschreven, inclusief dekkingsbronnen.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Jaarstukken 2024 Rekeningtekort Openeinderegelingen Bestemmingsreserve Algemene reserve Programma Zorg en ondersteuning Hervormingsagenda Jeugd Migratie en Integratie Natuurbrandbeheersing InvesteringsagendaVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken