Analyse van het document

Titel en Samenvatting
Titel: Tussenrapportage 2024 Bronckhorst

Samenvatting: De Tussenrapportage 2024 van de gemeente Bronckhorst presenteert een positief financieel resultaat met een begrotingsoverschot van €5,3 miljoen. Het voorstel omvat het vaststellen van de rapportage en het goedkeuren van diverse budgetwijzigingen, waaronder het beschikbaar stellen van €1.024.000 voor nieuwe projecten en het doorschuiven van €1.069.000 naar toekomstige jaren. Daarnaast worden er stortingen in reserves gedaan en wordt het kredietvolume verhoogd. De rapportage biedt een actueel beeld van de financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027 en dient als laatste bijsturingsmoment voor het jaar 2024.

Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de budgetwijzigingen. Echter, er kan meer informatie worden gegeven over de specifieke impact van de projecten en de langetermijngevolgen van de financiële beslissingen.

Rol van de raad bij het voorstel
De raad moet de tussenrapportage vaststellen en instemmen met de voorgestelde budgetwijzigingen. Daarnaast autoriseert de raad het college om uitgaven te doen binnen de vastgestelde budgetten.

Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
De raad moet beslissen over de toewijzing van het begrotingsoverschot, de prioritering van projecten en de verdeling van middelen over verschillende reserves. Er moet ook worden overwogen hoe de financiële ruimte kan worden ingezet voor toekomstige uitdagingen.

SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) doordat het specifieke financiële doelen en tijdlijnen bevat. Echter, de meetbaarheid van de impact van de projecten en de langetermijneffecten zijn minder duidelijk. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is ruimte voor verbetering in de specificiteit van de projectdoelen.

Besluit dat de raad moet nemen
De raad moet besluiten om de tussenrapportage vast te stellen en de voorgestelde budgetwijzigingen goed te keuren. Daarnaast moet de raad het college autoriseren om de financiële wijzigingen door te voeren.

Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de tussenrapportage.

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel, hoewel het mogelijk een impliciete rol speelt in bepaalde projecten zoals groenonderhoud.

Financiële gevolgen en dekking
De financiële gevolgen omvatten een positief begrotingsoverschot van €5,3 miljoen. Het voorstel beschrijft hoe dit overschot wordt verdeeld over verschillende reserves en projecten. De dekking wordt deels gerealiseerd door hogere rentebaten en opbrengsten uit leges en dividend.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting
Titel: Tussenrapportage 2024 Bronckhorst

Samenvatting: Het raadsvoorstel betreft de Tussenrapportage 2024 van de gemeente Bronckhorst, waarin beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027 worden gepresenteerd. Het voorstel vraagt de gemeenteraad om de inhoud van de rapportage vast te stellen en in te stemmen met diverse budgetwijzigingen, waaronder het beschikbaar stellen van € 1.024.000 voor nieuwe projecten en het doorschuiven van € 1.069.000 naar volgende jaren. Er wordt een positief begrotingsoverschot van € 5,3 miljoen verwacht. De rapportage biedt inzicht in de financiële positie van de gemeente en stelt voor om 50% van het overschot toe te voegen aan de Investeringsagenda.

Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de voorgestelde budgetwijzigingen. Echter, het zou baat hebben bij meer context over de impact van de projecten en de strategische doelen die ze dienen.

Rol van de Raad
De raad moet de inhoud van de Tussenrapportage vaststellen en instemmen met de voorgestelde budgetwijzigingen. Daarnaast autoriseert de raad het college om uitgaven te doen binnen de vastgestelde budgetten.

Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de prioritering van projecten en de toewijzing van het begrotingsoverschot. Er moeten keuzes worden gemaakt over welke projecten direct worden gefinancierd en welke worden doorgeschoven.

SMART-Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART: het bevat specifieke en meetbare financiële doelen, maar mist concrete tijdsgebonden doelen voor de uitvoering van projecten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de impact van de projecten op lange termijn is niet volledig uitgewerkt.

Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de Tussenrapportage 2024 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde budgetwijzigingen en de autorisatie van het college.

Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de Tussenrapportage.

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel, hoewel het mogelijk een impliciete rol speelt in projecten zoals groenonderhoud.

Financiële Gevolgen
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een positief begrotingsoverschot van € 5,3 miljoen. De dekking wordt deels gevonden in hogere rijksbijdragen en rentebaten. Het voorstel geeft aan hoe het overschot wordt verdeeld tussen de Investeringsagenda en de Algemene reserve.